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| 000012/2025 | Dispensa | 000012/2025 | 29/01/2025 | Contratacao de servicos tecnicos operacionais consistindo em 02 (duas) diarias de pedreiro e 02 (duas) diarias de servente para a reforma do telhado da entrada da Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 756,34 | R$ 616,00 |
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| JONAS RODRIGUES DE SOUZA | 041.338.796-86 | Servico | Prestacao de servicos de diarias de servente de Pedreiro. | Prestacao de servicos de diarias de servente de Pedreiro. | Unidade | 2,0000 | R$ 114,00 | R$ 228,00 |
| JONAS RODRIGUES DE SOUZA | 041.338.796-86 | Servico | Prestacao de servicos de diarias de pedreiro. | Prestacao de servicos de diarias de pedreiro. | Unidade | 2,0000 | R$ 194,00 | R$ 388,00 |
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| 000011/2025 | Dispensa | 000011/2025 | 29/01/2025 | Aquisicao de materiais de construcao para a reforma do telhado da entrada da Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 471,30 | R$ 423,32 |
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| Helio dos Reis Silva | 12.369.696/0001-07 | Material | Pacotes de argamassa, tipo ACIII para uso externo, 20KG | Pacotes de argamassa, tipo ACIII para uso externo, 20KG | Unidade | 2,0000 | R$ 27,70 | R$ 55,40 |
| Helio dos Reis Silva | 12.369.696/0001-07 | Material | Sacos de cimento de 50KG | Sacos de cimento de 50KG | Unidade | 2,0000 | R$ 28,96 | R$ 57,92 |
| Helio dos Reis Silva | 12.369.696/0001-07 | Material | Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa, 3,6L, marca Vedacit | Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa, 3,6L, marca Vedacit | Unidade | 2,0000 | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| Helio dos Reis Silva | 12.369.696/0001-07 | Material | Meio metro de areia grossa | Meio metro de areia grossa | Unidade | 0,5000 | R$ 180,00 | R$ 90,00 |
| Helio dos Reis Silva | 12.369.696/0001-07 | Material | Argamassa polimerica semiflexivel impermeavel, 18KG, marca Vedacit Vedatop | Argamassa polimerica semiflexivel impermeavel, 18KG, marca Vedacit Vedatop | Unidade | 2,0000 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
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| 000010/2025 | Dispensa | 000010/2025 | 29/01/2025 | Contratacao de servico de limpeza de caixa d'agua com capacidade de 2.000 litros. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 154,00 | R$ 154,00 |
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| RITHIER LEMOS RODRIGUES | 24.152.156/0001-56 | Servico | Contratacao de servico de limpeza de caixa d'agua com capacidade de 2.000 litros | Contratacao de servico de limpeza de caixa dagua com capacidade de 2.000 litros | Unidade | 2,0000 | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
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| 000009/2025 | Dispensa | 000009/2025 | 29/01/2025 | Contratacao de Servicos de jardinagem nas areas da Camara Municipal | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.520,00 | R$ 3.500,00 |
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| RITHIER LEMOS RODRIGUES | 24.152.156/0001-56 | Servico | Contratacao de Servicos de jardinagem nas areas da Camara Municipal | Contratacao de Servicos de jardinagem nas areas da Camara Municipal | Unidade | 20,0000 | R$ 175,00 | R$ 3.500,00 |
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| 000008/2025 | Dispensa | 000008/2025 | 28/01/2025 | Aquisicao de Polpas de Frutas para atender as necessidades desta Casa Legislativa | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.851,40 | R$ 5.680,00 |
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| Eliane Santos | 19.916.332/0001-49 | Material | POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS SABOR FRUTAS VERMELHAS PACOTE COM 10 | POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS SABOR FRUTAS VERMELHAS PACOTE COM 10 | Unidade | 40,0000 | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 |
| Eliane Santos | 19.916.332/0001-49 | Material | Polpa de Fruta Abacaxi c/ Hortela | Polpa de Fruta Abacaxi c/ Hortela | Unidade | 60,0000 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
| Eliane Santos | 19.916.332/0001-49 | Material | Polpa de Maracuja | Polpa de Maracuja | Unidade | 60,0000 | R$ 38,00 | R$ 2.280,00 |
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| 000007/2025 | Dispensa | 000007/2025 | 28/01/2025 | Aquisicao de Produtos de Limpeza e Higiene Pessoal para atender as necessidades desta Casa Legislativa | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 28.931,13 | R$ 17.104,64 |
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| BRUNA CRISTINA ALVES | 16.510.480/0001-70 | Material | ESPONJA DE ACO | ESPONJA DE ACO PACOTE C/08 UNIDADES (BOMBRIL) | Unidade | 5,0000 | R$ 2,09 | R$ 10,45 |
| BRUNA CRISTINA ALVES | 16.510.480/0001-70 | Material | PRENDEDOR DE ROUPA TRADICIONAL, MATERIAL MADEIRA (PACOTE DE 12 UNIDADES) | PRENDEDOR DE ROUPA TRADICIONAL, MATERIAL MADEIRA (PACOTE DE 12 UNIDADES) | Pacote | 6,0000 | R$ 1,80 | R$ 10,80 |
| BRUNA CRISTINA ALVES | 16.510.480/0001-70 | Material | PALITO DE DENTE DE MADEIRA, ROLICO, PONTA FINA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 1° QUALIDADE | Palito Gina | Caixa | 20,0000 | R$ 0,65 | R$ 13,00 |
| BRUNA CRISTINA ALVES | 16.510.480/0001-70 | Material | Alvejante Vanish Po White 400G | Alvejante Vanish Po White 400G | Unidade | 2,0000 | R$ 6,70 | R$ 13,40 |
| BRUNA CRISTINA ALVES | 16.510.480/0001-70 | Material | DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO | DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO | Unidade | 2,0000 | R$ 6,78 | R$ 13,56 |
| J.A. Embalagens Mineirinha Limitada | 01.863.664/0001-47 | Material | RODO DE PIA | RODO DE PIA | Unidade | 6,0000 | R$ 2,50 | R$ 15,00 |
| EMBALAGENS TRIPAS & CIA EPP | 05.934.626/0001-99 | Material | SACO PLASTICO P/ FREEZER CAP: 3 KG SACO PLASTICO VIRGEM PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, ALTA DENSIDADE, | SACO PLASTICO P/ FREEZER CAP: 3 KG SACO PLASTICO VIRGEM PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 03 KG. | Unidade | 5,0000 | R$ 3,45 | R$ 17,25 |
| EMBALAGENS TRIPAS & CIA EPP | 05.934.626/0001-99 | Material | SACO PLASTICO P/ FREEZER CAP: 5KG SACO PLASTICO VIRGEM PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, ALTA DENSIDADE, | SACO PLASTICO P/ FREEZER CAP: 5KG SACO PLASTICO VIRGEM PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 05 KG. | Unidade | 5,0000 | R$ 4,00 | R$ 20,00 |
| BRUNA CRISTINA ALVES | 16.510.480/0001-70 | Material | LIMPA VIDROS VIDREX 500 ML (VEJA) | LIMPA VIDROS VIDREX 500 ML | Unidade | 10,0000 | R$ 3,35 | R$ 33,50 |
| EMBALAGENS TRIPAS & CIA EPP | 05.934.626/0001-99 | Material | MASCARA CIRURGICA BRANCA, DESCARTAVEL, COM ELASTICO, PACOTE COM 50 UNIDADES | MASCARA CIRURGICA BRANCA, DESCARTAVEL, COM ELASTICO, PACOTE COM 50 UNIDADES | Caixa | 4,0000 | R$ 8,90 | R$ 35,60 |
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| 000005/2025 | Dispensa | 000005/2025 | 24/01/2025 | Aquisicao de Lanches para atender as necessidades desta Casa Legislativa. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 46.281,36 | R$ 34.015,20 |
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| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | PAO - TIPO: SAL DE MILHO. (PRODUTO DE BALCAO). | PAO - TIPO: SAL DE MILHO. (PRODUTO DE BALCAO). | Quilograma | 20,0000 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | Biscoito de polvilho | Biscoito de povilho | Unidade | 16,0000 | R$ 25,00 | R$ 400,00 |
| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | MORTADELA DEFUMADA (SADIA) | MORTADELA DEFUMADA (SADIA) | Quilograma | 20,0000 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | ROSCA. PESO APROX.: 60 GR. VARIOS SABORES. (PRODUTO DE BALCAO). | ROSCA. PESO APROX.: 60 GR. VARIOS SABORES. (PRODUTO DE BALCAO). | Unidade | 60,0000 | R$ 8,00 | R$ 480,00 |
| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | Broa Fuba | Broa Fuba | Unidade | 28,0000 | R$ 18,00 | R$ 504,00 |
| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | PRESUNTO (SADIA, PERDIGAO) | PRESUNTO (SADIA, PERDIGAO) | Quilograma | 20,0000 | R$ 26,00 | R$ 520,00 |
| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | PAO - TIPO: SAL - FRANCES, PESO: 50G. (PRODUTO DE BALCAO). | PAO - TIPO: SAL - FRANCES, PESO: 50G. (PRODUTO DE BALCAO). | Quilograma | 40,0000 | R$ 16,90 | R$ 676,00 |
| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | MUSSARELA (LARA, SADIA) | MUSSARELA (LARA, SADIA) | Quilograma | 20,0000 | R$ 35,90 | R$ 718,00 |
| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | PAO - TIPO: SAL DE BATATA. (PRODUTO DE BALCAO). | PAO - TIPO: SAL DE BATATA. (PRODUTO DE BALCAO). | Quilograma | 40,0000 | R$ 18,00 | R$ 720,00 |
| 51.101.318 NATAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 51.101.318/0001-08 | Material | PAO - TIPO: DOCE - FORROZINHO. (PRODUTO DE BALCAO). | PAO - TIPO: DOCE - FORROZINHO. (PRODUTO DE BALCAO). | Quilograma | 40,0000 | R$ 20,00 | R$ 800,00 |
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| 000004/2025 | Dispensa | 000004/2025 | 24/01/2025 | Aquisicao de Agua e Gas para atender as necessidades desta Casa Legislativa. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 8.478,00 | R$ 5.885,00 |
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| PRISCILA GAS E AGUA | 45.151.983/0001-03 | Material | GAS 13KG (SEM O BOTIJAO) | GAS 13KG (SEM O BOTIJAO) | Unidade | 2,0000 | R$ 105,00 | R$ 210,00 |
| PRISCILA GAS E AGUA | 45.151.983/0001-03 | Material | AGUA COPO 200 ML (CRYSTAL, PRATA) | AGUA COPO 200 ML (CRYSTAL, PRATA) | Unidade | 1500,0000 | R$ 0,65 | R$ 975,00 |
| SAMUEL MILTON SANTOS 09023634683 | 43.249.923/0001-94 | Material | AGUA GARRAFA 500 ML COM GAS, FARDO COM 12 UNIDADES (CRYSTAL, PRATA, ATLANTICA) | AGUA GARRAFA 500 ML COM GAS, FARDO COM 12 UNIDADES (CRYSTAL, PRATA, ATLANTICA) | Unidade | 60,0000 | R$ 20,00 | R$ 1.200,00 |
| PRISCILA GAS E AGUA | 45.151.983/0001-03 | Material | AGUA GARRAFA 500 ML FARDO COM 12 UNIDADES (CRYSTAL, PRATA, ATLANTICA) | AGUA GARRAFA 500 ML FARDO COM 12 UNIDADES (CRYSTAL, PRATA, ATLANTICA) | Unidade | 120,0000 | R$ 12,50 | R$ 1.500,00 |
| SAMUEL MILTON SANTOS 09023634683 | 43.249.923/0001-94 | Material | Agua Mineral, Galao 20 L | Agua Mineral, Galao 20 L | Unidade | 200,0000 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 |
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| 000002/2025 | Dispensa | 000002/2025 | 24/01/2025 | Contratacao de empresa para a confeccao de placas de identificacao dos vereadores e membros da Mesa da Legislatura 2025/2028 da Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.700,00 | R$ 1.247,00 |
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| TROFEU PRIME COM. DE TROFEUS LTDA | 07.530.907/0001-01 | Servico | Placas de identificacao dos membros da Mesa Diretora, em aco inoxidavel. | Placas de identificacao dos membros da Mesa Diretora, em aco inoxidavel. Gravacao contendo a Indicacao do cargo PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECRETARIO e SECRETARIA. Dimensoes aproximadas de 33 cm de largura x 8 cm de altura. Acabamento em moldura baixo relevo, conforme modelo Anexo 02 | Unidade | 4,0000 | R$ 98,00 | R$ 392,00 |
| TROFEU PRIME COM. DE TROFEUS LTDA | 07.530.907/0001-01 | Servico | Placas de identificacao em aco inoxidavel, com medidas aproximadas de 25 cm de largura por 8 cm. | Placas de identificacao em aco inoxidavel, com medidas aproximadas de 25 cm de largura por 8 cm de altura. Borda da placa com moldura dupla em formato retangular, destacando a area central, constando o nome o completo do parlamentar em letras maiusculas acompanhado de VEREADOR ou VEREADORA em destaque abaixo, seguido pela informacao LEGISLATURA 2025 A 2028 . No canto esquerdo da placa, o brasao da Camara Municipal. No canto direito, o brasao da Republica Federativa do Brasil. Textos e elementos graficos gravados em baixo relevo com detalhes nitidos, conforme modelo Anexo 01 . | Unidade | 9,0000 | R$ 95,00 | R$ 855,00 |
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| 000001/2025 | Dispensa | 000001/2025 | 24/01/2025 | Contratacao de servicos fotograficos profissionais para producao de imagens oficiais dos vereadores da Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.758,00 | R$ 1.200,00 |
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| MN EVENTOS LTDA ME | 10.676.725/0001-58 | Servico | Captura de tres fotografias oficiais de busto de cada vereador | Captura de tres fotografias oficiais de busto de cada vereador, em fundo preto, com entrega de imagens editadas. Captura de tres fotografias oficiais no plenario da Camara Municipal, com entrega de imagens editadas. | Unidade | 1,0000 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
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